前沿拓展：

電子申報系統(tǒng)

相信你本月數(shù)是一定填寫了，，那么本年累計數(shù)就一定是1-6月的數(shù)據(jù)，，

申報過程中，有問題，可以咨詢稅務(wù)專管員的，

常理是不會出現(xiàn)你這樣的問題，不然，稅務(wù)局早發(fā)出維護中的通知了

下面是文字版，記得收藏哦！

步驟一：使用企業(yè)識別號登錄“貴州省電子稅務(wù)局”。

步驟二：點擊“我要辦稅”，選擇“稅費申報及繳納”。

步驟三：選擇“社會保險費”-“單位社保費確認(rèn)”，核對繳費年月無誤后點擊“去申報”。

步驟四：系統(tǒng)自動帶出當(dāng)月社保費申報信息，確認(rèn)信息無誤后，點擊“下一步”。

步驟五：提交“申報”，提示“申報成功”，完成申報**作。若需進行繳款，可點擊【繳款】按鈕進行**作。

步驟六：點擊“繳款”按鈕，按需選擇對應(yīng)繳費方式，點擊“立即繳款”即可。

來源：市局納稅服務(wù)中心、七星關(guān)區(qū)稅務(wù)局

編發(fā)：畢節(jié)稅務(wù)

2020年第132 期 ，總 1052 期

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【來源：畢節(jié)稅務(wù)】

版權(quán)歸原作者所有，向原創(chuàng)致敬

拓展知識：

電子申報系統(tǒng)

　　電子報稅就是納稅人使用電子報稅工具（如計算機），將申報的原始資料通過通訊網(wǎng)絡(luò)（如電話網(wǎng)）以電子數(shù)據(jù)的形式發(fā)送到稅務(wù)局的計算機主機系統(tǒng)上，稅務(wù)局主機對這些申報的原始數(shù)據(jù)通過進行身份識別、邏輯計算審核之后，在稅務(wù)局主機內(nèi)生成相應(yīng)的電子申報數(shù)據(jù)，并將納稅人的申報款信息發(fā)送到相應(yīng)的銀行進行稅款保留。同時，稅務(wù)局主機將申報的結(jié)果立即返回給納稅人。
　　電子報稅分電話機報稅、報稅機報稅和計算機報稅三種報稅方式。
　　電話機報稅是適用于雙定戶的比較簡單的一種報稅方式。納稅人報稅時先撥通報稅電話（99500），然后依電放里的語音提示進行**作即可。
　　報稅機報稅是適用于查賬征收、尚未配置微機的企業(yè)申報稅款的一種報方式。報稅機是一種專用的報稅工具，它的特點是價格低，**作簡便，實現(xiàn)的報稅功能均以菜單式結(jié)構(gòu)提供給**作人員。報稅機主要實現(xiàn)的一種填表功能，由納稅人將申報數(shù)據(jù)填入報稅機中，然后按發(fā)送鍵將報表打包以電子數(shù)據(jù)通過電話線發(fā)送到稅務(wù)局，并接收申報的結(jié)果，將申報結(jié)果顯示給納稅人。
　　計算機報稅是適用于查賬征收、配置了微機的企業(yè)申報稅款的一種報稅方式。其特點是界面友好、**作直觀，具有很強的稅款計算功能，而且一機可以多用。納稅戶輸入完數(shù)據(jù)后，用鼠標(biāo)按發(fā)送鍵，此時系統(tǒng)先將數(shù)據(jù)加密打包，然后通過MODEM將數(shù)據(jù)發(fā)送到稅務(wù)局，并接收申報的結(jié)果，將申報結(jié)果顯示給納稅人。
計算機報稅詳細(xì)**作見：

《企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)》**作手冊
一、“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”軟件下載與安裝
到網(wǎng)上下載電子申報V3.0(現(xiàn)已升級為4.0)單機版(安裝程序)及補丁程序。
補丁程序包含：3.07、3.08、3.093、4.0
雙擊下載的“電子申報V3.0單機版”安裝程序，按提示進行安裝**作（一般選擇默認(rèn)路徑，點擊“下一步”直到安裝“完成”）；安裝成功后在桌面上將會自動出現(xiàn)“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”的圖標(biāo)。然后重新啟動電腦（否則在升級補丁程序時將會出現(xiàn)拷貝文件失敗的錯誤）。
二、系統(tǒng)實始化**作
1、系統(tǒng)注冊
進入“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”→系統(tǒng)管理（菜單）→系統(tǒng)注冊→輸入您企業(yè)的稅號與名稱→確定；注冊序列號默認(rèn)不需更改，然后關(guān)閉退出企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)，進行下一步的軟件升級。
2、軟件升級
企業(yè)信息“系統(tǒng)注冊”完成后，關(guān)閉企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)，依次升級3.07、3.08、3.093、4.0補丁程序，每次系統(tǒng)提示“更新完成”確定即可。
注：企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)每年必須注冊一次，注冊時間為7月份。因此，每年的1到6月份系統(tǒng)會自動提示“本年度尚未注冊，請與服務(wù)單位聯(lián)系”屬于正常情況，點擊“確定”可繼續(xù)**作。每年六月份完稅后，系統(tǒng)也會提示“程序注冊已過期，請與服務(wù)單位聯(lián)系”，確保您企業(yè)繳納維護費，才可下載最新的補丁程序進行升級安裝正常使用。
3、系統(tǒng)配置
A、基礎(chǔ)資料管理（菜單）→系統(tǒng)配置→修改→選擇CTAIS稅目
B、修改為當(dāng)前使用數(shù)據(jù)庫路徑：C：\Program Files\航天信息\防偽開票\DATABASE\DEFAULT\WORK→確定→保存(鏈接"防偽開票系統(tǒng)"中開票數(shù)據(jù)的路徑)
C:輔導(dǎo)期企業(yè)必須選擇:□進項票需要進行先比對后抵扣
注意:A、非輔導(dǎo)期企業(yè)切勿擅自勾選上述C選項
B、輔導(dǎo)期企業(yè)必須在錄入進項**之前勾選（否則應(yīng)刪除全部進項**，在勾選后重新錄入）
4、公司資料設(shè)置
基礎(chǔ)資料管理（菜單）→公司資料設(shè)置→修改→錄入您企業(yè)的基本信息讀入分局提供的密鑰文件（詳見第三問題第4項第二步）→保存
5、常用稅目設(shè)置
基礎(chǔ)資料管理（菜單）→常用稅目設(shè)置→稅目資料（A）→選定稅目→添加到常用稅目表（B）→退出（注意：大多數(shù)企業(yè)有唯一的稅目，準(zhǔn)確的“稅目名稱”必須咨詢當(dāng)?shù)厮鶎賴惙志郑?br />6、開票系統(tǒng)稅目初始化
A、基礎(chǔ)資料管理（菜單）→開票系統(tǒng)稅目初始化→常用稅目初始化（A）→更新
B、產(chǎn)品稅目調(diào)整（B）：全選→修改→選定→確定→更新→確定
C、已開**稅目調(diào)整（C）：選擇開票日期→全選→修改→選定→確定→更新→確定→退出
注意：此項**作是確保開票系統(tǒng)所開**是否能正常導(dǎo)入電子申報系統(tǒng)的重要**作
7、納稅申報初始化
納稅申報（菜單）→納稅申報初始化→開始→錄入財務(wù)報表的相關(guān)數(shù)據(jù)（資產(chǎn)表、負(fù)債表、損益表）→保存→審核→退出
注意：A、初始化月份為申報月份的前一個月
B、資產(chǎn)、負(fù)債中的“年初數(shù)”需填入企業(yè)上一年財務(wù)報表的“年末數(shù)”，即上年度12月累計數(shù)；損益表的“本年累積數(shù)”需填上“初始化月份”的財務(wù)報表數(shù)據(jù)；
C、首次安裝使用該系統(tǒng)時須進行“納稅申報初始”**作，正常**作以后不需要做初始**作。
以上第3、5、6步聚對于全出口企業(yè)、三來一補企業(yè)、僅使用電子申報系統(tǒng)的不需要開增值稅**的企業(yè)，不需進行設(shè)置。
三、進項**管理
1、防偽稅控進項專用**管理：（方法有二）
方法一：進項**管理（菜單）→防偽稅控進項專用**管理→新增→按進項**上的內(nèi)容錄入（紫色邊框中內(nèi)容必填）→保存→審核
方法二：用稅控專用掃描儀通過**掃描軟件直接掃描進項**即可
注意：A、在**作方法一時，所有**必須審術(shù)；
B、所錄入的數(shù)據(jù)必須正確無誤。容易出現(xiàn)錯誤的項目有“**密文”、“開票日期”、“稅額”三項；
C、“錄入日期”與“抵扣月份”雖然不屬于**票面信息，但也必須正確無誤碼。
2、稅局代開進項**：稅率為4%或6%（方法有二）
方法一：進項**管理（菜單）→稅局代開進項**→新增→按進項**上的內(nèi)容錄入（紫色邊框中內(nèi)容必填）→保存→審核
方法二：用稅控專用掃描儀通過**掃描軟件直接掃描進項**即可
除了與防偽稅控進項專用**管理的注意事項相同外，還必須注意：
代開票的銷貨方稅號為代開國稅分局的15位代碼，其中第9位和第10位為大寫字母“DK”
3、進項廢舊物資銷售**： 稅率為10%
進項**管理（菜單）→進項廢舊物資銷售**→新增→按進項**上的內(nèi)容錄入（紫色邊框中內(nèi)容必填）→保存→審核
注意：該種**在錄入時無稅額顯示，但在進行查詢和做報表時將會顯示抵扣稅額
4、進項**抵扣步聚：（適用于以上三種進項專用**）
第一步：進項**錄入（或掃描）到該系統(tǒng)中；
第二步：拷貝密鑰文件，拿U盤到當(dāng)?shù)厮鶎賴惙志郑截愡M項**“網(wǎng)上認(rèn)證”密鑰文件（key.dat)后讀入系統(tǒng)；基礎(chǔ)資料管理（菜單）→公司資料設(shè)置→讀入認(rèn)證密鑰文件→選擇U盤上的(key.dat)文件即可
第三步：待認(rèn)證進項專用**導(dǎo)出，進項**管理（菜單）→待認(rèn)證進項專用**導(dǎo)出→選擇錄入日期→寫網(wǎng)上認(rèn)證文件→選擇路徑保存到電腦中。（若用掃描儀掃描的進項**則會直接造成認(rèn)證文件保存到電腦中）。
第四步：進項**網(wǎng)上認(rèn)證流程：
I、網(wǎng)上注冊（登陸國稅局網(wǎng)站→注冊→錄入企業(yè)注冊信息）→打印注冊信息表
II、登陸東莞市國稅局網(wǎng)站→登陸（輸入用戶名及密碼）→網(wǎng)上辦稅→**認(rèn)證→網(wǎng)上認(rèn)證→瀏覽（選擇待認(rèn)證文件dat格式）→上傳
注意：A、一個文件只能上傳一次，不能重復(fù)上傳；
B、生成的待認(rèn)證文件內(nèi)所包含的**數(shù)量不應(yīng)超過600份；
C、上傳文件成功后，系統(tǒng)將會提示在“XX”個小時后可下載認(rèn)證結(jié)果文件
III、認(rèn)證結(jié)果下載：認(rèn)證結(jié)果下載（提示的時間之后）→選擇RZ101→下載→保存到電腦中
IV、下載并打印《認(rèn)證結(jié)果通知書》
注意：因認(rèn)證結(jié)果通知書為PDF格式文件，所以企業(yè)電腦必須安裝PDF閱讀軟件（該軟件可以從東莞國稅網(wǎng)站或正欣科技站下載安裝）
第五步：讀入進項**認(rèn)證結(jié)果：進項**管理（菜單）→專用進項**讀入→電子數(shù)據(jù)認(rèn)證結(jié)果讀入→讀入（RZ00101）→選擇認(rèn)證結(jié)果文件→保存
注意：讀入認(rèn)證結(jié)果時應(yīng)確認(rèn)**份數(shù)與認(rèn)證金額是否與認(rèn)證通過的份數(shù)與金額相同
第六步：（僅適用于）輔導(dǎo)期一般納稅人企業(yè)；進項**管理（菜單）→讀入抵扣**比對返回文件→選擇比對結(jié)果返回文件（從所屬分局拷貝）→保存
注意：A、報稅完成后，稅務(wù)機關(guān)通知企業(yè)拿比對結(jié)果，在下期納稅申報前須將“比對返回結(jié)果”讀入系統(tǒng)進行保存，上期進項**才可在本期抵扣；
B、輔導(dǎo)期企業(yè)在認(rèn)證進項專用**后，必須在當(dāng)月將認(rèn)證結(jié)果讀入系統(tǒng)，否則該月認(rèn)證結(jié)果無法讀入。
5、海關(guān)完稅憑證： 稅率 13% 及 17%
進項**管理（菜單）→新增→錄入（號碼、開票日期、口岸代碼、完稅價格）→保存→審核
錄入規(guī)定：A、以“（0609） ” 為例，納稅人填制抵扣清單時，包括“—”、大寫英文字
-底部咨詢-517594—L02
母“L”在內(nèi)的22位號碼必須填寫完整，其中英文字母“L”一律為大寫。號碼上一行打印的四位日期如“（0609）”不屬于繳款書號碼，不應(yīng)當(dāng)填寫
B、口岸代碼為**號碼前4位數(shù)，即上例中的“5204”；
注意：海關(guān)完稅憑證不需要認(rèn)證，錄入審核后直接可以抵扣；
6、運輸**： 稅率為 7%
進項**管理（菜單）→新增→選擇（鐵路、航空、管道、海洋、公路、內(nèi)河、聯(lián)運）→按**內(nèi)容錄入→保存→審核
錄入規(guī)定：A、前4種**每月每種只能錄入一張，運輸金額和可允許抵扣的運費金額都錄入且金額一致，每種**須錄入會計份數(shù)及合計金額；不需認(rèn)證，錄入后直接可抵扣。
B、后3種帶密文的**必須先拿紙質(zhì)票到稅局進行掃描認(rèn)證，認(rèn)證后錄入系統(tǒng)才可抵扣**號碼錄入規(guī)定：
→正式、臨時一般納稅人企業(yè)錄入方法：**號碼為9+本公司稅號+抵扣年月（4位數(shù)），總共20位數(shù)，必須是合計份數(shù)，金額累加錄入，運輸單位名稱與主管稅務(wù)機關(guān)代碼選擇其中一張錄入即可；
→輔導(dǎo)期錄入方法：**號碼錄入為：**碼+**號碼，共20位，必須逐張錄入，不能合計錄入。

四、銷項**管理
1、從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機多票6.10）
首先進入“防偽開票系統(tǒng)”，**管理→**查詢→選擇月份，處于**查詢界面；再切換到電子報稅系統(tǒng)，選擇“銷項**管理”（菜單）→從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機多票6.10）→點擊讀**查詢界面→讀完后點擊保存即可
注意：A、**讀入時“**查詢窗口”不能處于最小化狀態(tài)；
B、若仍不能正常讀入“防偽開票系統(tǒng)”的**時，請檢查第二問題第3項B步驟與第二問題第6項的步驟
2、防偽稅控銷項專用**管理
銷項**管理（菜單）→防偽稅控銷項專用**管理→補錄→按銷項**上的內(nèi)容錄入（紫色邊框中內(nèi)容必填）→保存→審核
注意：A在銷項**無法導(dǎo)進的情況下才需要補錄
B、在手工錄入時除紫色邊框外，還必須在明細(xì)內(nèi)容中匯總錄入明細(xì)信息，并選擇本公司的“稅目”
3、普通**管理
A、銷項**管理（菜單）→普通**管理→普通銷售**→新增→選擇商品“稅目編號”，在明細(xì)欄中錄入金額，錄入合計份數(shù)→保存→審核（默認(rèn)選項：一般、應(yīng)稅、貨物）
B、轉(zhuǎn)廠出口**：新增→選擇：“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額，合計份數(shù)→保存→審核
C、”三來一補“企業(yè)加工**：新增→選擇→“一般、免稅、勞務(wù)”→錄入金額，合計份數(shù)→保存→審核
4、其他應(yīng)稅項目管理
A、不開票銷售項目：新增→擇稅目編號、在明細(xì)欄中錄入金額→保存→審核
B、查補稅項目：新增→只錄入稅額→保存→審核

五、納稅申報
1、附表五、附表一、附表二、附表三、附表四、附表六、增值稅納稅申報表（主表）、申報情況說明表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的**作：新增→保存→審核→打印→退出
注意：A、雖然國稅代開專用**稅率為6%、4%，但在附表五、附表二中會與17%的進項專用**匯總在一起進行統(tǒng)計。（若沒有統(tǒng)計在一起則是因為沒有升級補丁造成的，必須重新進行升級）；
B、當(dāng)企業(yè)有進項稅額轉(zhuǎn)出時，在附表二第14至21欄中根據(jù)實際情況錄入
C、附表四有兩張報表，《防偽稅控增值稅專用**存根聯(lián)明細(xì)》和《廢舊物資**開具清單》
D、附表六共有十張報表
E、申報情況說明表一般情況下為空表，但必須新增并保存、審核
F、資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)在本年內(nèi)都不會改變
G、本月直接出口銷售額在主表第7欄錄入
H、主表本月32欄的數(shù)據(jù)會反映在下個月的25欄中；并將25欄的數(shù)據(jù)錄入到30欄。當(dāng)38欄有數(shù)據(jù)時，必須在37欄錄入38欄中的數(shù)據(jù)
2、申報主界面：點擊生成申報盤→選擇軟盤或U盤→保存→確定→退出
3、報稅成功后直接點擊“完稅”按鈕，進入下個月的**作

六、數(shù)據(jù)備份
（我的電腦）→找開C盤→C：\prgran files\粵稅科技\企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)\Data,在此文件夾上單擊右鍵，選擇“**”，將其“粘貼”至除C盤以外的其它盤上進行備份；必要時再恢得到原文件夾下