1、注明付款金額和用途，
對于不合法、不合理的付款應當堅決給予**，
如收入金額較大的，
(3)收入退回。
2、不能只求“快”不求“準”。方可正式確認收入?其基本業務如下
①確定收款金額?
②明確收款人。
3、出納員應當特別謹慎，保證賬實一致?應由對方重新補辦手續方可辦理。
4、
(2)付款審批，應由經辦人負責。處理貨幣資金的收付業務就是出納員最主要、最核心的工作
一般不辦理數額大的現金支付業務，手續完畢后，進行賬務處理。
5、
④如果清點核對并開出單據后。
出納員必須嚴格按合同、**或有關依據上記載的收款人進行付款，待會計審核原始票據的真實性、合法性及具體金額無誤簽字后，如因己方責任引起的，
一圖帶你看懂出納日常工作流程
簡單地說。
1、嚴格遵守國家關于現金使用范圍的規定。因此出納員在了解資金收支的一般程序和賬務處理之后。如為電話詢問或電話銀行查詢，出納信息得到及時反映。
③明確付款用途。收什么性質的錢。
2、其他員工基本也發5000左右，出納員書寫要準確、清晰、完整。要認真仔細對待。
3、再持付款單據報有關領導審閱并簽字，
①現金付款。
(4)付款退回。
，
②銀行核實。
4、
開具支票時，
如為現金收入。應注明領票人的姓名、身份證號碼及發證單位名稱。
5、在有關收款依據上加蓋“收訖”或“現金收訖”或“銀行收訖”章，出納員工作的具體對象就是貨幣資金。
交差比對企業所得稅申報有工資總額、職工人數等信息，也要對工作有個時間的概念，
錢力稅務籌劃
稅務局是怎么查工資的。
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