貿易公司稅收(貿易公司稅收是怎么算的)
前沿拓展：
貿易公司稅收
交多少稅，要看一年的經營規模和賺取多少錢，有多少流動資金的進出來決定。如果一年沒有銷售收入，那么就沒有增值稅可以繳納，因沒有銷售收入，是虧損的，同樣沒有所得稅可以繳納。如果一年經營中，有100萬的銷售收入，則還分兩種情況，一種是增值稅小規模納稅人，則需要繳納增值稅是：100/1.03*3%＝2.91萬元增值稅，如果是盈利的，需要按照利潤額乘以25%計算企業所得稅，如果是虧損的，企業所得稅為0，不需要繳納。
《稅朝朝》專注于園區招商、企業稅務籌劃，合理合規助力企業節稅！
貿易行業一直以來就是一個高利潤行業，我國近幾年貿易行業的發展態勢一直很好，但貿易企業也面臨一個問題，那就是隨著以企業經營盈利，就需要承擔一定的稅收，貿易企業的稅收壓力在所有行業中屬于比較重的，那么怎么解決貿易企業稅負問題是一件能夠提上企業日程的事了。
貿易行業主要存在哪些稅務問題？怎么解決呢?
貿易行業稅務問題
不同納稅人形式適用稅率不同。我國一般納稅人企業，增值稅適用稅率要遠高于小規模納稅人。一般納稅人增值稅稅率13%，小規模納稅人增值稅稅率僅3%，近兩年受**影響，小規模納稅人增值稅稅率僅1%。稅負過重。貿易企業中，企業所得稅25%，附加稅12%，股東分紅個稅20%，還有增值稅13%/3%，這些都是組成貿易企業納稅的主體，總稅收加起來甚至能夠達到企業總體利潤的50%。貿易行業項目復雜，難以理清。一些貿易企業規模較大時，那么企業涉及的范圍比較廣，經營項目比較多，有些項目是應稅項目、有些是簡易計稅項目、有些是免稅項目，由于企業經營較廣，到后期計算難以分清，就有可能多交稅，造成稅收壓力變大。
怎么解決稅負重的問題
貿易企業可以根據不同的經營情況選擇享受不同的稅收優惠方式來合理的節稅。
地方性的稅收優惠政策（例如：重慶）
有限公司稅收返還——適用企業增值稅過高的解決方案
企業增值稅過大的情況下，有一些情況其實是企業經營不當，導致企業出現缺進項票，但是進項票是很難解決的，所以，最好的方式就是利用稅收返還獎勵政策，即稅收園區內，有限公司可以享受增值稅、企業所得稅在地方保留的稅收基礎上返還高達70%—90%的稅收返還比例。例如，一家有限公司在園區內繳納增值稅500萬，可以享受500*50%*70%=175萬元的稅收返還。
個人獨資企業核定征收——適用企業所得稅過高的解決方案
企業所得稅過高，經常是由企業過高利潤引起，企業過高利潤也有可能是由于企業正是發生了業務，卻沒有取得正規**造成后期**無法抵扣，所以企業利潤虛高，個人獨資企業正好解決了缺成本票的問題，園區內個人獨資企業可以申請核定征收，核定后，企業只需繳納個人經營所得稅0.5%-2.1%，不需要再繳納企業所得稅，并且增值稅1%，附加稅6%，綜合稅率在3.16%，重慶綜合稅率可以低至1.6%。
版權聲明：本文轉自《稅朝朝》公眾號，更多稅收優惠政策及節稅方案，可關注了解~
拓展知識：
貿易公司稅收
下面，我們就簡要談談，貿易行業存在著的高額稅負，以及解決辦法：
一、貿易行業的稅務問題：
1.一般納稅人企業，稅負方面要遠高于小規模納稅人。增值稅13%，企業所得稅25%，股東分紅個稅20%，這些都是納稅主體里面的重要組成部分，所以這些稅負加起來，無疑增加了企業的稅負壓力。
2.一般納稅人，針對于兼營的應稅項目，簡易計稅項目、以及免稅項目，可能會存在難以劃分的情況。在這種情況下，是應該按照以下的公式進行計算：
不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額。
當地主管的稅務機關就可以根據該公式對企業不能抵扣的進項稅額進行清算。
二、貿易行業如何解決高額稅負問題？
貿易行業應該合理的選擇稅收洼地，在根據企業自身情況的不同，選擇合適自身的稅收優惠政策。根據所得稅、增值稅的實際稅負不同，選擇抑或是有限公司返稅或是個人獨資企業核定征收，為企業減輕稅負！
區域性的稅收優惠政策內容不同，
1.首先，增值稅稅負重的情況——適用有限公司稅收返還
商貿行業普遍都存在增值稅進項**欠缺的情況，就會存在增值稅稅負大的情況，若是此時，選擇在稅收洼地設立一個有限公司，從而享受增值稅75%-90%的稅收返還，就會很大幅度的減輕增值稅稅收負擔。
2.其次，所得稅稅負重的情況——稅收洼地個獨核定征收
現在很多企業都會選擇個人獨資企業核定征收的方式解決無票支出多而造成的所得稅稅負重的情況。
通過把主體企業的業務拆分再分包給個獨，把利潤轉移在能夠核定的個獨，就可以很大程度上減輕整體的稅收負擔。
個人獨資企業需要繳納的稅收：
增值稅：1%；
附加稅：0.06%；
所得稅：0.5%；
綜合稅率：1.56%！
個獨對于成本**沒有要求，所以就是直接按照開票額核定適用的所得稅稅率。個獨的辦理流程方便，并且全程都是由我司專業人員進行對接辦理，不需要法人到場，為企業提供一站式的服務。
貿易公司稅收
貿易公司合理節稅的常用方法有三種：1.降低公司利潤；2.可以到離岸公司去注冊貿易公司；3.入駐比安財穗直接享受核定稅收優惠政策。
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貿易公司稅收
稅務籌劃方法之——有限公司的獎勵扶持
有限公司的獎勵扶持字面意思就是以有限公司的組織形式，在園區就能夠享受到稅收優惠，得到獎勵扶持。
有限公司的注冊地址落在園區，增值稅地方留存，留存比例有50%，獎勵扶持的比例有75%-90%
所得稅的園區地方留存比例有40%，企業獎勵扶持比例有75%-90%的扶持比例
企業在園區入駐，在園區納稅，就可以得到園區獎勵扶持
貿易公司稅收
貿易公司節稅怎么做更合理？
對于貿易公司來說需要解決的問題更多的是增值稅問題，主要是由于企業的進項票導致的問題，大部分企業采購的時候沒有獲得真實業務產生的票據，選擇低價采購。
低價采購不開票的最大問題就是缺票，一般納稅人沒有辦法進行進項票的認證以及后期的抵扣，稅負壓力很大。
建議企業盡可能取得票據，對應企業的業務，其次還需要采用的是提前做好企業的稅務籌劃。
貿易公司的稅務籌劃主要就是有限公司的稅務籌劃！
園區內地方留存50%的增值稅，留存40%的所得稅；
獎勵扶持比例在地方留存70%-85%。
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